导报讯(记者 韩祖亦)山东矿机(002526)27日公告称,公司在内部财务核查过程中发现,子公司山东矿机华能装备制造有限公司一名员工涉嫌利用职务之便侵占公司部分应收账款,可能会对公司的财务状况造成不利影响。 对此,山东矿机已向警方报案,目前该案件正在侦办过程中,具体损失金额尚不确定。”山东矿机表示,目前上述事项正处于调查阶段,具体所涉金额正在进一步核实中,根据初步核实情况,并与年审会计师沟通,预计不会对公司2018年度业绩产生重大影响。 山东矿机称,公司对该事件进行了认真分析、总结,强调以后加强对货款回款风险管控,强化票据、收据等集中统一管理机制,制定了定期由财务部、审计部联合对应收款进行对账核查的工作机制,全面梳理并检查相关内部控制体系的有效性,加强财务及内审人员的内控培训,做好相应防范工作,杜绝此类事情再次发生。 今年前3季度,山东矿机实现归属净利润约为1.12亿元,同比上涨205.86%。
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